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  4. Pagamento Nº 11020058
Dados do Empenho:

Número:01120101

Valor Total do Empenho:R$ 8.937,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.936,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,08

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Dados da Liquidação:

Número:01120101.002

Valor Total da Liquidação:R$ 7.304,99

Valor Total Liquidado:R$ 7.287,46

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Pagamento de Restos a Pagar 11020058

Pago em: 11/02/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO

Credor: POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA (29.321.763/0001-16)

Valor Total: R$ 7.304,99

Valor do IRRF: R$ 17,53

Valor Líquido Pago: R$ 7.287,46

Histórico:

NF 1321 COMP.NOV/25

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