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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 11020070
Número:03030069
Valor Total do Empenho:R$ 75.270,90
Valor Total Liquidado:R$ 75.270,85
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03030069.010
Valor Total da Liquidação:R$ 7.527,09
Valor Total Liquidado:R$ 7.150,74
Pagamento de Restos a Pagar 11020070
Pago em: 11/02/2026Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 60 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Credor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)
Valor Total: R$ 7.527,09
Valor do ISS: R$ 376,35
Valor Líquido Pago: R$ 7.150,74
Histórico:
NF 2125 COMP.DEZ/25