- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 11020072
Número:01070089
Valor Total do Empenho:R$ 21.946,08
Valor Total Liquidado:R$ 21.946,08
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01070089.006
Valor Total da Liquidação:R$ 3.657,68
Valor Total Liquidado:R$ 3.482,11
Pagamento de Restos a Pagar 11020072
Pago em: 11/02/2026Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA (35.055.771/0002-41)
Valor Total: R$ 3.657,68
Valor do IRRF: R$ 175,57
Valor Líquido Pago: R$ 3.482,11
Histórico:
NF 28084 COMP.DEZ/25