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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 11020074
Número:02060045
Valor Total do Empenho:R$ 17.073,72
Valor Total Liquidado:R$ 17.073,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02060045.001
Valor Total da Liquidação:R$ 17.073,72
Valor Total Liquidado:R$ 16.868,84
Pagamento de Restos a Pagar 11020074
Pago em: 11/02/2026Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 02 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
Credor: DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME (21.572.278/0001-03)
Valor Total: R$ 17.073,72
Valor do IRRF: R$ 204,88
Valor Líquido Pago: R$ 16.868,84
Histórico:
NF 8561 COMP.JULHO/25