Dados do Empenho:

Número:02060045

Valor Total do Empenho:R$ 17.073,72

Valor Total Liquidado:R$ 17.073,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02060045.001

Valor Total da Liquidação:R$ 17.073,72

Valor Total Liquidado:R$ 16.868,84

Pagamento de Restos a Pagar 11020074

Pago em: 11/02/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 02 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Credor: DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME (21.572.278/0001-03)

Valor Total: R$ 17.073,72

Valor do IRRF: R$ 204,88

Valor Líquido Pago: R$ 16.868,84


Histórico:

NF 8561 COMP.JULHO/25