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  4. Pagamento Nº 02020046
Dados do Empenho:

Número:19080005

Valor Total do Empenho:R$ 5.235,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.070,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.281,60

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Dados da Liquidação:

Número:19080005.002

Valor Total da Liquidação:R$ 883,20

Valor Total Liquidado:R$ 872,60

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Pagamento de Restos a Pagar 02020046

Pago em: 02/02/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Credor: SW COMERCIO LTDA (20.375.092/0001-00)

Valor Total: R$ 883,20

Valor do IRRF: R$ 10,60

Valor Líquido Pago: R$ 872,60

Histórico:

ref nf 3170 - novembro/2025

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