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  4. Pagamento Nº 12030016
Dados do Empenho:

Número:10090003

Valor Total do Empenho:R$ 305.425,62

Valor Total Liquidado:R$ 305.425,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:10090003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 19.515,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.280,82

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Pagamento de Restos a Pagar 12030016

Pago em: 12/03/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (07.029.483/0001-04)

Valor Total: R$ 19.515,00

Valor do IRRF: R$ 234,18

Valor Líquido Pago: R$ 19.280,82

Histórico:

NF 60261 COMP.SET/25

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