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  4. Pagamento Nº 23010017
Dados do Empenho:

Número:01120072

Valor Total do Empenho:R$ 950,00

Valor Total Liquidado:R$ 950,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01120072.001

Valor Total da Liquidação:R$ 475,00

Valor Total Liquidado:R$ 475,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 23010017

Pago em: 23/01/2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: MARLUCIA DE CASTRO PEREIRA DE LIMA (260.982.703-25)

Valor Total: R$ 475,00

Valor Líquido Pago: R$ 475,00

Histórico:

COMP.NOV/25

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