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  4. Pagamento Nº 12030024
Dados do Empenho:

Número:01120019

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 965,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34,49

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Dados da Liquidação:

Número:01120019.001

Valor Total da Liquidação:R$ 965,51

Valor Total Liquidado:R$ 965,51

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Pagamento de Restos a Pagar 12030024

Pago em: 12/03/2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 720,35

Valor Líquido Pago: R$ 720,35

Histórico:

COMP.DEZ/25

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