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  4. Pagamento Nº 12030027
Dados do Empenho:

Número:18070003

Valor Total do Empenho:R$ 1.249,95

Valor Total Liquidado:R$ 1.249,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:18070003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.249,95

Valor Total Liquidado:R$ 1.249,95

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Pagamento de Restos a Pagar 12030027

Pago em: 12/03/2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Credor: M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)

Valor Total: R$ 1.249,95

Valor Líquido Pago: R$ 1.249,95

Histórico:

NF 900 COMP.SET/25

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