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  4. Pagamento Nº 12030029
Dados do Empenho:

Número:03020007

Valor Total do Empenho:R$ 126.273,12

Valor Total Liquidado:R$ 118.273,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020007.003

Valor Total da Liquidação:R$ 15.933,80

Valor Total Liquidado:R$ 15.742,59

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12030029

Pago em: 12/03/2026

Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS (47.396.449/0001-84)

Valor Total: R$ 15.933,80

Valor do IRRF: R$ 191,21

Valor Líquido Pago: R$ 15.742,59

Histórico:

NF 5811 COMP.NOV/25

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