1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 12030043
Dados do Empenho:

Número:25080002

Valor Total do Empenho:R$ 3.474,36

Valor Total Liquidado:R$ 773,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:25080002.007

Valor Total da Liquidação:R$ 88,32

Valor Total Liquidado:R$ 87,26

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12030043

Pago em: 12/03/2026

Unidade Orçamentária 0701 - SECRETARIA DE CULTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Credor: SW COMERCIO LTDA (20.375.092/0001-00)

Valor Total: R$ 88,32

Valor do IRRF: R$ 1,06

Valor Líquido Pago: R$ 87,26

Histórico:

NF 3204 COMP.NOV/25

Voltar