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  4. Pagamento Nº 16030003
Dados do Empenho:

Número:01120022

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 960,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 39,29

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Dados da Liquidação:

Número:01120022.001

Valor Total da Liquidação:R$ 960,71

Valor Total Liquidado:R$ 960,71

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Pagamento de Restos a Pagar 16030003

Pago em: 16/03/2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 960,71

Valor Líquido Pago: R$ 960,71

Histórico:

COMP.DEZ/25

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