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  4. Pagamento Nº 23010020
Dados do Empenho:

Número:20100009

Valor Total do Empenho:R$ 7.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.000,00

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Dados da Liquidação:

Número:20100009.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.944,16

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 23010020

Pago em: 23/01/2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: JAIRO DO LAR TEMTUDO LTDA (02.214.353/0001-10)

Valor Total: R$ 3.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.944,16

Histórico:

COMP.DEZ/25

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