1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 24030055
Dados do Empenho:

Número:25080002

Valor Total do Empenho:R$ 3.474,36

Valor Total Liquidado:R$ 773,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:25080002.008

Valor Total da Liquidação:R$ 58,88

Valor Total Liquidado:R$ 58,17

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 24030055

Pago em: 24/03/2026

Unidade Orçamentária 0701 - SECRETARIA DE CULTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Credor: SW COMERCIO LTDA (20.375.092/0001-00)

Valor Total: R$ 58,88

Valor do IRRF: R$ 0,71

Valor Líquido Pago: R$ 58,17

Histórico:

NF 3231 COMP.DEZ/25

Voltar