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  4. Pagamento Nº 02020062
Dados do Empenho:

Número:15080005

Valor Total do Empenho:R$ 17.226,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.226,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:15080005.002

Valor Total da Liquidação:R$ 8.982,32

Valor Total Liquidado:R$ 8.960,76

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Pagamento de Restos a Pagar 02020062

Pago em: 02/02/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA (29.321.763/0001-16)

Valor Total: R$ 8.982,32

Valor do IRRF: R$ 21,56

Valor Líquido Pago: R$ 8.960,76

Histórico:

NF 1325 COMP.NOV/25

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