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  4. Pagamento Nº 02020072
Dados do Empenho:

Número:01040016

Valor Total do Empenho:R$ 120.843,05

Valor Total Liquidado:R$ 26.070,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01040016.002

Valor Total da Liquidação:R$ 6.350,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.273,80

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Pagamento de Restos a Pagar 02020072

Pago em: 02/02/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Credor: GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA (36.039.457/0001-57)

Valor Total: R$ 6.350,00

Valor do IRRF: R$ 76,20

Valor Líquido Pago: R$ 6.273,80

Histórico:

NF 3981 COMP.SET/25

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