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  4. Pagamento Nº 01040020
Dados do Empenho:

Número:27010004

Valor Total do Empenho:R$ 402.675,00

Valor Total Liquidado:R$ 379.605,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:27010004.016

Valor Total da Liquidação:R$ 20.575,03

Valor Total Liquidado:R$ 20.575,03

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 01040020

Pago em: 01/04/2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 20.575,03

Valor Líquido Pago: R$ 20.575,03

Histórico:

NF 1095 COMP.OUT/25

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