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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 01040045
Número:02060032
Valor Total do Empenho:R$ 44.320,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.753,37
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02060032.002
Valor Total da Liquidação:R$ 3.100,23
Valor Total Liquidado:R$ 2.945,22
Pagamento de Restos a Pagar 01040045
Pago em: 01/04/2026Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)
Valor Total: R$ 3.100,23
Valor do ISS: R$ 155,01
Valor Líquido Pago: R$ 2.945,22
Histórico:
NF 2717 COMP.AGOSTO/25