1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 02020082
Dados do Empenho:

Número:29100004

Valor Total do Empenho:R$ 58.715,38

Valor Total Liquidado:R$ 31.042,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:29100004.004

Valor Total da Liquidação:R$ 9.199,26

Valor Total Liquidado:R$ 9.199,26

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 02020082

Pago em: 02/02/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 9.199,26

Valor Líquido Pago: R$ 9.199,26

Histórico:

NF 1515 COMP.DEZ/25

Voltar