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Diária 19040001

Data da Portaria: 19/04/2024

Número da Portaria: 1154

Unidade Gestora: 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Agente Público: GERSON CECCHINI DE SOUZA

Destino: Brasília - DF

Partida: 22/04/2024

Retorno: 23/04/2024

Valor por Dia: R$ 810,00

Qtd. de Diárias: 2.0

Valor Total: R$ 1.620,00

Motivo da Viagem:

Concessão de duas diárias para o secretário a fim de se deslocar ao Distrito Federal para participar de reuniões para tratativas com o objetivo de alavancar as receitas do município de Maracanaú.


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Número: 19040002

Empenho de: 19/04/2024

Fornecedor: GERSON CECCHINI DE SOUZA (415.858.283-00)

Valor Total do Empenho: R$ 1.620,00

Valor Total Anulado: R$ 0,00

Valor Total Liquidado: R$ 1.620,00

Saldo do Empenho a Liquidar: R$ 0,00

Modalidade: Ordinario

Contrato:

Diária: 19040001 - GERSON CECCHINI DE SOUZA

Histórico:

Concessão de duas diárias para o secretário a fim de se deslocar ao Distrito Federal para participar de reuniões para tratativas com o objetivo de alavancar as receitas do município de Maracanaú. Conforme portaria n° 1154, de 19 de abril de 2024.

Liquidação Solicitada em: 19/04/2024

Liquidação 19040002.001

Valor: R$ 1.620,00

Histórico:

Concessão de duas diárias para o secretário a fim de se deslocar ao Distrito Federal para participar de reuniões para tratativas com o objetivo de alavancar as receitas do município de Maracanaú. Conforme portaria n° 1154, de 19 de abril de 2024.

Data de Solicitação do Pagamento: 23/04/2024

Pagamento 23040058

Valor: R$ 1.620,00