Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149021122703
Valor Total do Contrato:R$ 6.260.541,40
Valor Empenhado:R$ 4.928.545,45
Saldo a empenhar:R$ 1.331.995,95
Empenho:01120156
Empenhada em: 01/12/2022Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 63.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 43.419,28
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 19.580,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.580,72
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 405.037,08
Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:43 - Serviços de energia elétrica
Descrição:
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, (GRUPO B), DAS UBASF-UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2.022, CONFORME CONTRATO Nº 1490.21.12.27.03 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01/DL, EMPENHO EM COMPLEMENTO AO Nº 03010745.Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 01040062Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 29090004
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21994 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE) | R$ 63.000,00 | 1,00 | R$ 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |