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Diária 07050001

Data da Portaria: 07/05/2024

Número da Portaria: 1391

Unidade Gestora: 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Agente Público: GERSON CECCHINI DE SOUZA

Destino: São Paulo - SP

Partida: 23/05/2024

Retorno: 24/05/2024

Valor por Dia: R$ 810,00

Qtd. de Diárias: 2.0

Valor Total: R$ 1.620,00

Motivo da Viagem:

Participar de reuniões pata tratativas de assuntos governamentais de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças.


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Número: 07050006

Empenho de: 07/05/2024

Fornecedor: GERSON CECCHINI DE SOUZA (415.858.283-00)

Valor Total do Empenho: R$ 1.620,00

Valor Total Anulado: R$ 0,00

Valor Total Liquidado: R$ 1.620,00

Saldo do Empenho a Liquidar: R$ 0,00

Modalidade: Ordinario

Contrato:

Diária: 07050001 - GERSON CECCHINI DE SOUZA

Histórico:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de duas (02) diárias no valor de R$ 810,00 ( oitocentos e dez reais), totalizando a importância de R$ 1.620,00 (um mil seiscentos e vinte reais) com destino a São Paulo - SP, ao Secretário Municipal Gerson Cercchini de Souza, com a finalidade de participar de reuniões para tratativas de assuntos governamentais de interessa da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças. Conforme Portaria N° 1.391, de 07 de maio de 2024.

Liquidação Solicitada em: 13/05/2024

Liquidação 07050006.001

Valor: R$ 1.620,00

Data de Solicitação do Pagamento: 13/05/2024

Pagamento 13050182

Valor: R$ 1.620,00