Número:101021251101DL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.411.719,40
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 49.646.877,60
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101021120101
Valor Total do Contrato:R$ 49.646.877,60
Valor Empenhado:R$ 38.618.182,90
Saldo a empenhar:R$ 11.028.694,70
Empenho:05080001
Empenhada em: 05/08/2022Empenho Origem Nº:05080001 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 800.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 795.865,08
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 7.608,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.134,92
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 790.206,50
Projeto/Atividade:2.058 - Manutenção da Iluminação Pública
Fonte:1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:43 - Serviços de energia elétrica
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento e uso do sistema de iluminação pública municipal, bem como arrecadar o valor correspondente à Contribuição de Custeio da Iluminação Pública – CIP, a ser cobrada dos contribuintes municipais, na conta mensal de energia elétrica. Contrato n° 1010.21.12.01.01.Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 03010866
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 800.000,00 | 1,00 | R$ 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |