Número:01.010/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 79.998,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 140.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022051901
Valor Total do Contrato:R$ 7.592,00
Valor Empenhado:R$ 2.397,00
Saldo a empenhar:R$ 5.195,00
Empenho:01060087
Empenhada em: 01/06/2022Empenho Origem Nº:01060087 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:COMERCIAL FERREIRA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (39.470.788/0001-35)
Valor Total do Empenho:R$ 300,00
Valor Total Liquidado:R$ 150,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 150,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 3.297,00
Projeto/Atividade:2.149 - Apoio aos Conselhos Municipais de Controle Social (CAE/ FUNDEB/ CME)
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:16 - Manutenção e conservação de bens imóveis
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE EMEPENHO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 0810.22.05.19.01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.010/2022, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #20570 | SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA DE 0 À 5.000 LITROS. (SERVIÇO) | R$ 150,00 | 2,00 | R$ 300,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |