Número:01.013/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.430.583,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101022020202
Valor Total do Contrato:R$ 1.051.776,00
Valor Empenhado:R$ 726.084,00
Saldo a empenhar:R$ 325.692,00
Empenho:17020021
Empenhada em: 17/02/2022Empenho Origem Nº:17020021 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor:JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)
Valor Total do Empenho:R$ 126.492,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.964,00
Valor Total Anulado:R$ 29.880,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 87.648,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 146.412,00
Projeto/Atividade:1.221 - Recuperação de Pavimentação de Vias Urbanas
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis
Descrição:
Valor que se empenha visando fazer face a locação de veículo do tipo VAN, para a usina de asfalto de interesse da secretaria de infraestrutura, mobilidade e desenvolvimento urbano. Conforme pregão eletrônico 01.013/2021 e contrato 1010.22.02.02.02
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16888 | VEICULO VAN TIPO 1 (DIÁRIA) | R$ 498,00 | 254,00 | R$ 126.492,00 | 60,00 | 18,00 | 176,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120357 | 01/12/2022 | PARCIAL | R$ 29.880,00 |