Número: 29100002
Empenho de: 29/10/2024Fornecedor: GERSON CECCHINI DE SOUZA (415.858.283-00)
Valor Total do Empenho: R$ 2.430,00
Valor Total Anulado: R$ 0,00
Valor Total Liquidado: R$ 2.430,00
Saldo do Empenho a Liquidar: R$ 0,00
Modalidade: Ordinario
Contrato:
Diária: 29100001 - GERSON CECCHINI DE SOUZA
Histórico:
De acordo com portaria 2.861, conceder três (03) diárias no valor R$ 810,00 (oitocentos e dez reais) totalizando R$2.430,00 (dois mil quatrocentos e trinta reais), ao servidor público Gerson Cecchini de Souza, matrícula nº 55987, Secretario Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças. Com finalidade de participar de reuniões para tratativas de assuntos governamentais de interesse da Secretaria Municipal de gestão, Orçamento e Finanças.
Liquidação 29100002.001
Valor: R$ 2.430,00
Histórico:
Liquidação referente a diárias concedidas ao servidor público Gerson Cecchini de Souza, matrícula nº 55987, com finalidade de participar de reuniões para tratativas de assuntos governamentais de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças.
Pagamento 06110359
Valor: R$ 2.430,00