Número:01.009/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 100.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 368.008,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022051801
Valor Total do Contrato:R$ 60.876,00
Valor Empenhado:R$ 42.453,00
Saldo a empenhar:R$ 18.423,00
Empenho:02010629
Empenhada em: 02/01/2024Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:1 - 18/05/2023 a 18/05/2024
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:MAIA DEDETIZAÇÃO LTDA – ME (10.342.330/0001-19)
Valor Total do Empenho:R$ 1.602,00
Valor Total Liquidado:R$ 801,00
Valor Total Anulado:R$ 801,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 5.607,00
Projeto/Atividade:2.149 - Apoio aos Conselhos Municipais de Controle Social (CAE/ FUNDEB/ CME)
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição:
Solicitação de empenho dos serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas englobando: desinsetização, desratização, descupinização (controle de vetores e pragas), para 05 (cinco) meses, conforme 1° aditivo ao Contrato N° 0810.22.05.18.01, decorrente do Pregão Eletrônico n° 01.009/2022, de interesse SEDUC (Conselho Municipal de Educação).
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21921 | SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ENGLOBANDO: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO (CONTROLE DE VETORES E PRAGAS), PARA 12 MESES, DEVENDO SER REPETIDO A CADA 03 (TRÊS) MESES, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES VINCULADAS (DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO, CÂMARA FRIGORÍFICA E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CME) (SERVIÇO) | R$ 801,00 | 2,00 | R$ 1.602,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Lista de Pagamentos
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01070064 | 01/07/2024 | PARCIAL | R$ 801,00 |