Número:01.004/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 744.322,35
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.014.465,70
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149223032301
Valor Total do Contrato:R$ 278.732,00
Valor Empenhado:R$ 139.366,00
Saldo a empenhar:R$ 139.366,00
Empenho:26040009
Empenhada em: 26/04/2023Empenho Origem Nº:26040009 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fornecedor:SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)
Valor Total do Empenho:R$ 4.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.000,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 19.000,00
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASILHAMES VAZIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. JOÃO ELÍSIO DE HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 1492.23.03.23.01, ADVINDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.004/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01.005/2023. SEGUE ITENS EM ANEXO.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4855 | GARRAFÕES VAZIOS DE 20L(VASILHAME) (GARRAFÃO) | R$ 20,00 | 200,00 | R$ 4.000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |