Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:210122070401

Valor Total do Contrato:R$ 156.242,30

Valor Empenhado:R$ 59.572,86

Saldo a empenhar:R$ 96.669,44

Empenho:20070007

Empenhada em: 20/07/2023
Exercício 2023

Empenho Origem Nº:20070007 do Exercício de 2023

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total do Empenho:R$ 6.377,49

Valor Total Liquidado:R$ 4.780,68

Valor Total Anulado:R$ 1.097,10

Valor Cancelado:R$ 499,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 499,71

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 23.022,00


Projeto/Atividade:2.471 - Funcionamento da Unidade - CGM

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de gerenciamento de frota com fornecimento de combustível, através de cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Controladoria Geral do Município - CGM, conforme o 1º aditivo do contrato n° 2101.22.07.04.01, com fundamento na modalidade de licitação pregão eletrônico n°01.012/2022.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5694 GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7,04052750,00R$ 5.280,390,000,00750,00
#5695 ETANOL. (LITRO)R$ 5,4855200,00R$ 1.097,10200,000,000,00
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
2912005729/12/2023PARCIALR$ 1.097,10