Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:210122070401
Valor Total do Contrato:R$ 156.242,30
Valor Empenhado:R$ 59.572,86
Saldo a empenhar:R$ 96.669,44
Empenho:20070007
Empenhada em: 20/07/2023Empenho Origem Nº:20070007 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 6.377,49
Valor Total Liquidado:R$ 4.780,68
Valor Total Anulado:R$ 1.097,10
Valor Cancelado:R$ 499,71
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 499,71
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 23.022,00
Projeto/Atividade:2.471 - Funcionamento da Unidade - CGM
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de gerenciamento de frota com fornecimento de combustível, através de cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Controladoria Geral do Município - CGM, conforme o 1º aditivo do contrato n° 2101.22.07.04.01, com fundamento na modalidade de licitação pregão eletrônico n°01.012/2022.
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
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#5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 750,00 | R$ 5.280,39 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
#5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 5,4855 | 200,00 | R$ 1.097,10 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
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29120057 | 29/12/2023 | PARCIAL | R$ 1.097,10 |