Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:190122070401
Valor Total do Contrato:R$ 312.484,60
Valor Empenhado:R$ 115.855,36
Saldo a empenhar:R$ 196.629,24
Empenho:20070025
Empenhada em: 20/07/2023Empenho Origem Nº:20070025 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 9.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.254,56
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 1.345,44
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.345,44
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 19.086,40
Projeto/Atividade:2.420 - Funcionamento da Unidade - SECULT
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
Valor que se empenha referente a prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Secretaria de Cultura e Turismo de Maracanaú, conforme 1º Aditivo do contrato 1901.22.07.04.01, oriundo do processo licitatório da modalidade Pregão Electrónico de Nº 01.012/2022 - PE.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 1.069,00 | R$ 7.526,32 | 0,00 | 0,00 | 1.069,00 |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 5,4855 | 378,03 | R$ 2.073,68 | 0,00 | 0,00 | 378,03 |