Número:01.025/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 742.784,43
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 785.586,05
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:159123062606
Valor Total do Contrato:R$ 88.207,87
Valor Empenhado:R$ 60.546,46
Saldo a empenhar:R$ 27.661,41
Empenho:01080161
Empenhada em: 01/08/2023Empenho Origem Nº:01080161 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecedor:PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total do Empenho:R$ 2.988,60
Valor Total Liquidado:R$ 2.589,60
Valor Total Anulado:R$ 399,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 27.661,41
Projeto/Atividade:2.094 - Gestão IGD Bolsa
Fonte:2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa:4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa:24 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS CORPORATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO Nº 1591.23.06.26.06, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.025/2022.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #22784 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS (UNIDADE) | R$ 399,00 | 1,00 | R$ 399,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| #22843 | MESA RETA 1200 X 800 MM (UNIDADE) | R$ 643,23 | 2,00 | R$ 1.286,46 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| #22852 | POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA COM REGULAGENS E BRAÇOS REGULÁVEIS (UNIDADE) | R$ 651,57 | 2,00 | R$ 1.303,14 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120288 | 01/12/2023 | PARCIAL | R$ 399,00 |