Número:01.002/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.740.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.156.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149021090102
Valor Total do Contrato:R$ 686.400,00
Valor Empenhado:R$ 629.200,00
Saldo a empenhar:R$ 57.200,00
Empenho:01090027
Empenhada em: 01/09/2023Empenho Origem Nº:01090027 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:2 - 01/09/2023 a 01/09/2024
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)
Valor Total do Empenho:R$ 57.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 57.200,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.082 - Promoção e Vigilância em Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa:06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços técnicos especializados para fornecimento de sistema integrados de informática destinado a modernização da Gestão Pública Municipal, com func. em ambiente WEB (online) acompanhado de assess. técn. capacitação de usuários e conversão de arquivos, de interesse da Secretaria de Saúde, sob 2ºaditivo ao contrato nº 1490.21.09.01.02, fundamentado no pregao presencial nº01.002/2021. Periodo de SETEMBRO a DEZEMBRO/2023.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5692 | SERVICOS DE IMPLANTACAO DE UMA SOLUCAO TECNOLOGICA INFORMATIZADA DE GESTAO P (MÊS) | R$ 14.300,00 | 4,00 | R$ 57.200,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 |