Número:01.021/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.499.499,96
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.997.999,84
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022120701
Valor Total do Contrato:R$ 1.000.000,00
Valor Empenhado:R$ 788.090,00
Saldo a empenhar:R$ 211.910,00
Empenho:10100015
Empenhada em: 10/10/2023Empenho Origem Nº:10100015 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)
Valor Total do Empenho:R$ 34.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 34.000,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 11.500,00
Projeto/Atividade:2.066 - Funcionamento da Unidade - FMS Ad. Central
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa:23 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço continuado para a mudança de suporte de papel para digital dos documentos, de interesse da Secretaria de Saúde, conforme contrato nº1490.22.17.07.01, fundamentado no Pregão Eletrônico nº01.021/2022. Complementar ao Empenho Original Nº 13070009.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5542 | LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO, INCLUINDO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (UNIDADE ) | R$ 0,50 | 68.000,00 | R$ 34.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 |