1. Inicio
  2. Despesas
  3. Empenhos
  4. Empenho Nº 02010103
Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010103

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.058,40

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.941,60

Projeto/Atividade:2.234 - Funcionamento da Unidade - SDE

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa:01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de Auxilio Transporte dos funcionários lotados na Secretaria do Desenvolvimento Economico.


Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010103.00428/03/2025R$ 263,20
R$ 0,00
02010103.00327/02/2025R$ 89,60
R$ 0,00
02010103.00229/01/2025R$ 336,00
R$ 0,00
02010103.00102/01/2025R$ 369,60
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
02/01/202502010012SDE02010103FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 369,60
30/01/202530010109SDE02010103FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 336,00
28/02/202528020012SDE02010103FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 89,60
31/03/202531030036SDE02010103FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 263,20
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.