Empenho:02010169
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 21.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.421,40
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.578,60
Projeto/Atividade:2.084 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Vigilância em Saúde
Fonte:1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa:01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal - Contrato Temporário (Piso de Enfermagem), lotados na Vigilância, Junto a Secretaria de Saúde.