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Dados do Empenho:

Número:02010169

Valor Total do Empenho:R$ 21.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.421,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.578,60

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010169.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.473,80

Valor Total Liquidado:R$ 1.473,80

Mais Detalhes

Pagamento 26020809

Pago em: 26/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.473,80

Valor Líquido Pago: R$ 1.473,80

Histórico:

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