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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010226

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 51.741,23

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 78.258,77

Projeto/Atividade:2.173 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Atenção Especializada em Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa:15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigações patrimoniais-GPS em favor dos CONTRATOS TEMPORÁRIOS, lotados na ATENÇÃO ESPECIALIZADA, junto a Secretaria de Saúde.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010226.00428/02/2025R$ 12.293,55
R$ 0,00
02010226.00328/02/2025R$ 14.385,07
R$ 0,00
02010226.00231/01/2025R$ 11.548,89
R$ 0,00
02010226.00131/01/2025R$ 13.513,72
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
20/02/202520020166FMSAC02010226INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 13.513,72
20/02/202520020168FMSAC02010226INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 11.548,89
20/03/202520030150FMSAC02010226INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 14.385,07
20/03/202520030151FMSAC02010226INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 12.293,55
Lista de Anulações
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