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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010265

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.997,70

Valor Total Anulado:R$ 23.002,30

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Projeto/Atividade:2.031 - Funcionamento da Unidade - SEMAM

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa:01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Descrição:

folha de Pagamento - Auxílio Transporte destinado aos servidores públicos lotados na Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010265.00327/02/2025R$ 366,80
R$ 0,00
02010265.00229/01/2025R$ 458,50
R$ 0,00
02010265.00102/01/2025R$ 1.172,40
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
02/01/202502010005SEMAM02010265FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 1.172,40
30/01/202530010098SEMAM02010265FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 458,50
28/02/202528020021SEMAM02010265FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 366,80
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
0303000303/03/2025PARCIALR$ 23.002,30