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Dados do Empenho:

Número:02010265

Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.997,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010265.003

Valor Total da Liquidação:R$ 366,80

Valor Total Liquidado:R$ 366,80

Mais Detalhes

Pagamento 28020021

Pago em: 28/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 366,80

Valor Líquido Pago: R$ 366,80

Histórico:

comp.março/2025

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