Dados da Licitação:

Número:01.009/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 100.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 280.808,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081022051801

Valor Total do Contrato:R$ 44.856,00

Valor Empenhado:R$ 32.841,00

Saldo a empenhar:R$ 12.015,00

Empenho:02010747

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:3 - 18/05/2024 a 18/05/2025

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:MAIA DEDETIZAÇÃO LTDA – ME (10.342.330/0001-19)

Valor Total do Empenho:R$ 4.806,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.403,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.403,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.138 - Funcionamento da Unidade - SEDUC

Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:78 - LIMPEZA E CONSERVACAO


Descrição:

Empenho do serviço de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas englobando: desinsetização, desratização, descupinização (controle de vetores e pragas), de interesse da Secretaria de Educação e Departamento de manutenção, conforme 3° aditivo ao Contrato N° 0810.22.05.18.01, decorrente do Pregão Eletrônico n° 01.009/2022, para o período de 05 (cinco) meses.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21921 SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ENGLOBANDO: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO (CONTROLE DE VETORES E PRAGAS), PARA 12 MESES, DEVENDO SER REPETIDO A CADA 03 (TRÊS) MESES, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES VINCULADAS (DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO, CÂMARA FRIGORÍFICA E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CME) (SERVIÇO)R$ 801,006,00R$ 4.806,000,003,003,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010747.00112/03/20251542R$ 2.403,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
14/03/202514030139FME02010747MAIA DEDETIZAÇÃO LTDA – ME (10.342.330/0001-19)1542R$ 2.403,00
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.