Empenho:02010337
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.500,00
Valor Total Anulado:R$ 500,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.470 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - CGM
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa:01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Descrição:
Valor que se empenha para fazer fase às despesas com Folha de Pagamento de Exoneração/indenizações e restituições trabalhistas de servidores municipais lotados na Controladoria Geral do Municipio.
Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 03030004 | 03/03/2025 | PARCIAL | R$ 500,00 |