Número:01.001/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.740,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 138.960,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022021001
Valor Total do Contrato:R$ 46.320,00
Valor Empenhado:R$ 38.921,66
Saldo a empenhar:R$ 7.398,34
Empenho:02010759
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 10/02/2024 a 10/02/2025
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA (23.146.506/0001-09)
Valor Total do Empenho:R$ 1.286,66
Valor Total Liquidado:R$ 965,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 321,66
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 643,34
Projeto/Atividade:2.138 - Funcionamento da Unidade - SEDUC
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição:
Empenho referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças originais, componentes e acessórios, na plataforma elevatória (elevador) da Secretaria de Educação do Município, conforme 3° aditivo ao Contrato N° 0810.22.02.10.01, decorrente do Pregão Eletrônico n° 01.001/2022, para o período de Janeiro e 10 dias de Fevereiro/2025.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21181 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA: 01 ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE, COM 02 PARADAS (TÉRREO E 01 PAVIMENTO SUPERIOR, COM COMANDO ELÉTRICO E CAPACIDADE DE CARGA PARA 250 KG (SERVIÇO) (MÊS) | R$ 965,00 | 1,33333 | R$ 1.286,66 | 0,00 | 1,00 | 0,33333 |