Dados do Empenho:

Número:02010759

Valor Total do Empenho:R$ 1.286,66

Valor Total Liquidado:R$ 965,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 321,66

Dados da Liquidação:

Número:02010759.001

Valor Total da Liquidação:R$ 965,00

Valor Total Liquidado:R$ 965,00

Pagamento 14030145

Pago em: 14/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA (23.146.506/0001-09)

Valor Total: R$ 965,00

Valor Líquido Pago: R$ 965,00


Histórico:

JANEIRO/25