Número:101010/24-DL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 23.364,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 0,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Empenho:10010001
Empenhada em: 10/01/2025Modalidade de Empenho:Ordinário
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor:CONSTRUTORA PRADA EIRELI (29.855.641/0001-00)
Valor Total do Empenho:R$ 23.364,00
Valor Total Liquidado:R$ 23.364,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.074 - Funcionamento da Unidade - SEINFRA
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição:
Aquisição de 300 (trezentos) rolos de papel 90g (914mm X 45m), para impressora plotter, para suprir a demanda da Diretoria de Projetos e Orçamentos, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, conforme Dispensa de Licitação Nº 101010/24-DL.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #20260 | PAPEL 90 GR (914X45M) (ROLO) | R$ 77,88 | 300,00 | R$ 23.364,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |