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  4. Liquidação Nº 10010001.001
Dados do Empenho:

Número:10010001

Valor Total do Empenho:R$ 23.364,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.364,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:101010/24-DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 23.364,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 0,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 10010001.001

Liquidada em: 09/04/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: CONSTRUTORA PRADA EIRELI (29.855.641/0001-00)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 31

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 23.364,00

Valor Líquido: R$ 23.364,00

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 14/03/2025

Histórico:

Aquisição de 300 (trezentos) rolos de papel 90g (914mm X 45m), para impressora plotter, para suprir a demanda da Diretoria de Projetos e Orçamentos, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20260PAPEL 90 GR (914X45M) (ROLO)R$ 77,88300,00R$ 23.364,00
Total BrutoR$ 23.364,00
Total LiquidoR$ 23.364,00
NÚMERO DA NOTA: 31

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 26/02/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2502.29.855.641/0001-00.55.001.000000031.1.72266255.5

Número do Protocolo: 223250020071266

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.