Empenho:02010418
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 280.908,94
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.719.091,06
Projeto/Atividade:2.084 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Vigilância em Saúde
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal - efetivos - RPPS (vencimentos, subsídios, insalubridade, gratificação, adiantamento e adicional), lotados na VIGILANCIA, Junto a Secretaria de Saúde.