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  4. Pagamento Nº 29040235
Dados do Empenho:

Número:02010418

Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 280.908,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.719.091,06

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010418.002

Valor Total da Liquidação:R$ 159.295,14

Valor Total Liquidado:R$ 96.018,84

Mais Detalhes

Pagamento 29040235

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 159.295,14

Valor Líquido Pago: R$ 96.018,84

Histórico:

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