Empenho:02010466
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor:CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 2 REGIAO (32.865.193/0001-30)
Valor Total do Empenho:R$ 1.622,25
Valor Total Liquidado:R$ 129,78
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.492,47
Projeto/Atividade:2.074 - Funcionamento da Unidade - SEINFRA
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Descrição:
Despesas com o pagamento de CRT´S de fiscalização de obras, projeto e orçamento, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14288 | TAXA DE SERVICO (SERVIÇO) | R$ 64,89 | 25,00 | R$ 1.622,25 | 0,00 | 2,00 | 23,00 |