Número:01.008/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 965.840,66
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.305.516,60
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149223053101
Valor Total do Contrato:R$ 231.222,30
Valor Empenhado:R$ 198.007,04
Saldo a empenhar:R$ 33.215,26
Empenho:02010825
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 07/06/2024 a 07/06/2025
Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fornecedor:NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Valor Total do Empenho:R$ 42.182,20
Valor Total Liquidado:R$ 25.309,32
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.872,88
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 24.778,82
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Descrição:
valor que se empenha para fazer face com as despesas com a prestação de serviços de instalação e locação de infraestrutura de telecomunicação , contemplando suporte, treinamento, manutenção e equipamentos de interesse do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda, conforme Contrato de nº1492.23.05.31.01 oriundo do Pregão Eletrônico nº01.008/2023, conforme item anexo a esta solicitação de empenho.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #24654 | LOCACAO DO SERVICO DE SOLUCAO TELEFONICA(HARDWARE E SOFTWARE NECESSARIOS INCLUSO - HOSPITAL (MÊS) | R$ 8.436,44 | 5,00 | R$ 42.182,20 | 0,00 | 3,00 | 2,00 |