Número:1490.35/2023-DL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.873.054,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 41.072.635,50
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149023080401
Valor Total do Contrato:R$ 41.072.635,50
Valor Empenhado:R$ 39.527.387,93
Saldo a empenhar:R$ 1.545.247,57
Empenho:02010490
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Aditivo:3 - 15/08/2024 a 14/08/2025
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)
Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.500.000,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 2.268.076,58
Projeto/Atividade:2.286 - Funcionamento de Unidade de Pronto Atendimento - UPA
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as atividades de gerência, operacionalização e execução dos serviços de saúde, na Unidade de Pronto Atendimento - Upa, conforme contrato nº 1490.23.08.04.01, fundamentado na Dispensa de Licitação nº1490.35/2023DL. Período de 01 de janeiro à 31 de março de 2025.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5501 | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO UPA - PORTE II (MÊS) | R$ 1.500.000,00 | 1,00 | R$ 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |